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2018 年仲恺高新区财政局部门预算公开(含“三公”经费)
  • 2018-02-12 15:31
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第一部分  2018年预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算支出说明

第二部分  2018年预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

 

第一部分  2018年预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个:仲恺高新区财政局。区财政局设有8个内设科室,分别为综合科、预算科、行政事业管理科、公共服务科、工贸外经发展科、监督评价与政府采购监管科、国有资产管理办公室;2个下属事业单位,分别为工程预决算审核中心、区国库支付中心。

仲恺高新区财政局的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织拟订区财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度。

2、拟订全财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方,省与市、县(区),国家与企业的分配政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行;制定行政事业单位开支标准、定额;审核批复区级部门(单位)的年度预决算;拟订区对各园区、镇(办)的财政管理体制并组织实施。

4、制定区级财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入。

5、负责区级非税收入及各项政府性基金管理;按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,参与监管住房保障资金和住房公积金。

6、组织制定财政总预算会计核算制度,负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作,制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理;监管区级行政事业单位会计核算工作。

7、负责制定企业、行政事业单位国有资产管理制度;负责区级企业、行政事业单位等国有资产监管;组织拟订国有资本经营预算制度,负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督;负责区属金融企业国有资产管理;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

8、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,拟订重要物资储备的财政政策,编制区级社会保障预决算草案并组织执行,管理区级财政社会保障支出,监管社会保障资金,执行上级有关社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度,拟订我区有关制度。

9、参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,拟订基本建设支出项目的财务管理制度,参与审核财政性资金投资项目工程概算;承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作。

11、管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

12、承办区委、区管委会和上级财政部门交办的其他工作。

(二)部门人员构成情况

仲恺高新区财政局在职实有人数43人(含6名辅助人员),离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。

(三)预算年度的主要工作任务。

全面贯彻党的十九大精神,加强党对财政工作的领导,坚持新发展理念和高质量发展要求,按照区委、区管委会对2018年度“六大攻坚战”决策部署和新时代仲恺“三步走 ”发展战略,以永不懈怠、苦干实干的工作劲头,不忘初心、砥砺奋进,持续做大做优财政收入“蛋糕”,积极防范化解财政运行风险,大力推进财税领域及国有企业改革重点工作,全力以赴保障创新驱动、产业更新、城乡建设、水体整治、社会民生、基层党建等全区重点工作的的资金统筹,努力为仲恺绿色化现代山水城市创新组团建设和发展贡献财政力量。

(四)预算年度政府采购情况说明。

仲恺高新区财政局无政府采购预算。

(五)其他补充事项

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、收入预算说明

仲恺高新区财政局2018年预算收入数为1261.31万元,其中:预算拨款1261.31万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

仲恺高新区财政局2018年预算支出1261.31万元,其中:

基本支出861.81万元,占总支出的68.32%,比上年增长14.46%,增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

部门项目支出399.5万元,占总支出的31.68%,比上年减17.03%,减幅原因主要是2018年大幅压减部门一般性工作经费。

四、“三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计4.75万元,较上年减少0.05万元,减幅2.8%,减幅的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,大力压减一般性开支,严格控制公务接待,减少公务用车支出。

其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平;

公务用车购置支出0万元,与上年持平;

公务用车运行维护支出3万元,与上年持平;

公务接待费支出1.75万元,较上年减少0.05万元,减少2.8%,减少的主要原因是:我单位将严格按照中央八项规定,严格控制公务接待。

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

仲恺高新区财政局2018年部门预算表


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