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仲恺城管执法分局2018年度预算公开(含“三公”经费)
  • 2018-02-14 11:53
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目录

第一部分 2018年(仲恺城管执法分局)部门预算基本情况说明

第二部分 2018年(仲恺城管执法分局)部门预算安排情况说明

第三部分 2018年(仲恺城管执法分局)部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门基本支出预算表

三、2018年部门项目支出预算表

四、功能类科目支出预算表

五、经济类科目支出预算表 

六、部门负责管理的公共项目预算表

七、2018 年部门财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2018年(仲恺城管执法分局)部门预算

基本情况说明

(一)部门机构设置、职能

根据《印发惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(惠市编〔201486) 、《关于印发惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局机构编制方案的通知》(惠仲编〔201540号)及有关文件精神,设立惠州市城市管理行政执法局仲恺高新技术产业开发区分局(简称“区城管执法分局”),挂仲恺高新技术产业开发区城市管理委员会办公室(简称“区城管办”)的牌子,正科级,为市城市管理行政执法局派出机构。其机构编制方案如下:

一、主要职责

()行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建()筑物或设施。

()行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对规划区范围内违法违章建设行为的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()行使城市建设及燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()行使住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

()负责城市管理服务专线“12319”的管理工作。

()履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责。

()承办区委、区管委会及市城市管理行政执法局赋予的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,区城市管理行政执法分局设5个内设机构,均为副科级建制。

()综合科

组织协调机关日常工作;负责综合性文件材料的起草、审核、印发;负责重要会议、重大活动的组织;负责文秘档案、机要保密、信息和政务公开工作;负责宣传报道、网站管理工作;负责对外联系、协调、接待和安全保卫工作;负责财务、固定资产、罚没款、事业性收费上缴的管理;负责执法队伍服装标志及执法装备、器材的购置、配发使用和管理等后勤保障工作;负责党务、工、青、妇和计生工作;负责思想政治教育工作;规划与组织干部职工的岗位培训、轮换、调配和继续教育工作;制订执法人员考核标准、奖惩制度并组织实施;负责机构编制、劳动人事与医疗保健工作;负责办理干部职工考核、录()用、任免、调动、工资、社保、专业技术职称及退休人员的管理;承办分局交办的其他工作任务。

()执法科

负责规划和制订行政执法业务工作方案,负责执法业务培训,协调、组织专项整治活动和联合执法活动;指导、协调各直属机构的行政执法工作;负责组织重大行政处罚案件的受理、核查等办理及执行工作;负责没收、扣押物品的登记、保管和处置工作;负责人大议案、政协提案的办理;负责突发事件应急、安全生产工作;承办分局交办的其他工作任务。

()法规科

负责拟订行政执法规范性文件、执法文书并组织实施和监督执行;负责行政执法的法规业务指导,与相关部门在法规实施方面的协调;负责普法教育、办案业务培训、执法资格审查、协办执法证件;负责对分局行政案件的监督、审理、核准和纠正等法规把关工作;办理向人民法院申请强制执行工作;组织行政处罚听证、负责行政复议、行政诉讼、行政申诉及其他案件的应诉处理;负责行政处罚案件的统计、通报、归档和案例的整理汇编工作;承办分局交办的其他工作任务。

()督查科

负责党风廉政建设工作;负责对机关和执法人员在公务活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律等情况进行监督、检查和纠察;制订和组织实施执法过错责任追究制度等监督制度;负责行风评议工作;负责队容风纪和执法效能的督查和考核;负责局长信箱管理和城管信息员、监督员的聘任和管理;承办分局交办的其他工作任务。

()业务受理中心(挂“12319”城市管理指挥中心牌子)

负责辖区内城市管理有关行政许可事项、行政处罚案件的登记、受理;负责受理有关不服城市管理行政处罚的行政申诉、行政复议及案件听证等执法业务;负责受理群众来信、来访、投诉; 负责执法业务、群众信访的分类处置、跟踪落实和反馈;负责受理城市管理服务范围内的求助和投诉案件;负责指挥、协调相关职能部门及时处理求助和投诉案件,跟踪落实、反馈、通报案件处理情况。

三、直属机构

区城市管理行政执法分局设立陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖、机动6个执法队,为直属机构,均为副科级建制。负责管辖范围内违法违章建设、燃气、房管、市容环境卫生、园林、市政等方面重大违法案件的监督、检查和处理;承办区分局直接管辖的违法案件的立案、查处;参与区分局组织的重大执法行动,承担突击行动任务;完成区分局赋予的其他机动性任务。

其中机动执法队负责对全区城市管理执法工作的查漏补缺、机动巡查执法,承办分局交办的违法案件、投诉案件的立案、查处,参与分局组织的重大执法行动,承担突击行动任务,并负责东江、惠南产业园管委会辖区城市管理行政执法任务。

(二)部门人员构成情况

仲恺城管执法分局共有财政拨款人数77人,在职实有人数(含聘用人员)77人,无离退休人员

(三)预算年度的主要工作任务

仲恺城管执法分局将聚焦改革,谋划大局,对准目标,创新工作,力促城管执法工作走上新的发展台阶。主要思路是以进一步打造“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城市管理执法队伍为目标,在体改大潮中奋勇争先,积极开创城管事业新篇章。

(四)日常公用经费和公务车辆运行维护费标准

日常公用经费标准:在职人员12000/.年。

公务车辆运行维护费标准,按区车改办核定的执法车辆数安排经费,每台执法车年度经费标准30000元,摩托车3600元。

 

 

第二部分 2018年(仲恺城管执法分局)部门预算

安排情况说明

一、收入预算说明

    2018年收入预算1929.0784万元,均为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

    2018年支出预算1929.0784万元,均为公共财政预算拨款。

    2018年公共预算拨款支出按用途划分为:

基本支出预算1622.6358万元,占预算拨款支出的84.11%,其中:工资福利支出1352.7546万元;一般商品和服务支出171.4560万元;对个人和家庭的补助98.4252万元。

项目支出预算306.4426万元,占预算拨款支出的15.89%,均为部门项目支出。

 

第三部分2018年(仲恺城管执法分局)部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

预算单位名称:仲恺城管执法分局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

项目

本年预算

一、预算拨款

1929.0784

一、基本支出

1622.6358

一、一般公共服务

0.00

 其中:一般公共预算(税收收入)

1929.0784

其中:工资福利支出

1352.7546

二、外交

0.00

      一般公共预算(非税收入)

0.00

      商品和服务支出

171.4560

三、国防

0.00

      基金预算

0.00

      对个人和家庭的补助

98.4252

四、公共安全

0.00

 

 

      其他资本性等支出

0.00

五、教育

0.00

二、财政专户拨款

0.00

 

 

六、科学技术

0.00

 

 

二、项目支出

306.4426

七、文化体育与传媒

0.00

三、转移支付

0.00

其中: 工资福利支出

196.4426

八、社会保障和就业

0.00

 

 

   商品和服务支出

110.00

九、医疗卫生与计划生育

0.00

 

 

   对个人和家庭的补助

0.00

十、节能环保

0.00

 

 

      对企事业单位的补贴

0.00

十一、城乡社区

1929.0784

四、其他收入

0.00

      转移性支出

0.00

十二、农林水

0.00

 

 

      赠与

 

十三、交通运输

0.00-

 

 

      债务利息支出

0.00

十四、资源勘探信息等

0.00

 

 

      债务还本支出

0.00

十五、商业服务业等

0.00

 

 

      基本建设支出

0.00

十六、金融

0.00

 

 

      其他资本性支出

0.00

十七、援助其他地区

0.00

 

 

      其他支出 

0.00

十八、国土海洋气象等

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障

0.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

 

二十一、预备费

0.00

 

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十三、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十四、债务还本

0.00

 

 

 

 

二十五、债务付息

0.00

 

 

 

 

二十六、债务发行费用

0.00

本年收入合计

1929.0784

本年支出合计

1929.0784

本年支出合计

1929.0784

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、结转下年

 

结转下年

 

        

1929.0784

     

1929.0784

     

1929.0784

 

二、2016年部门基本支出预算表

预算单位名称:仲恺城管执法分局                                             单位:万元

项目名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

转移支付

其他资金

小计

一般公共预算(税收收入)

一般公共预算 (非税收入)

基金预算

合计

1622.6358

1622.6358

1622.6358

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政个人经费

1054.0475

1054.0475

1054.0475

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

事业个人经费

397.1323

397.1323

397.1323

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政车辆经费

42.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政人员公用经费

62.04

62.04

62.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

事业人员公用经费

29.04

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政车改补贴

38.376

38.376

38.376

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、2016年部门项目支出预算表

预算单位名称:仲恺城管执法分局                                           单位:万元

项目名称

明细项目

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

转移支付

其他资金

小计

一般公共预算(税收收入)

一般公共预算(非税收入)

基金预算

合计

 

306.4426

306.4426

306.4426

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

城市执法管理专项经费

 

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

执法管理办公经费

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

扣押物品仓库租赁费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 岗位购买服务经费

 

8.8826

8.8826

8.8826

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

岗位购买服务经费

8.8826

8.8826

8.8826

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政执法装备购置经费

 

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

行政执法装备购置费用

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

城市执法协管员保障经费

 

187.56

187.56

187.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

保障经费

187.56

187.56

187.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、功能类科目支出预算表

预算单位名称:仲恺城管执法分局                                           单位:万元

功能科目代码

功能类科目

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

转移支付

其他资金

小计

一般公共预算(税收收入)

一般公共预算 (非税收入)

基金预算

合计

 

1929.0784

1929.0784

1929.0784

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1829.0784

1829.0784

1829.0784

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

五、经济类科目支出预算表

预算单位名称:仲恺城管执法分局                                           单位:万元

经济科目代码

经济类科目

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

转移支付

其他资金

小计

一般公共预算(税收收入)

一般公共预算 (非税收入)

基金预算

合计

 

1929.0784

1929.0784

1929.0784

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30101

基本工资

176.2794

176.2794

176.2794

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30102

津贴补贴

602.2960

602.2960

602.2960

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30103

奖金

100.6626

100.6626

100.6626

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

31.4160

31.4160

31.4160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

240.8864

240.8864

240.8864

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

69.9625

69.9625

69.9625

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

327.6943

327.6943

327.6943

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

98.4252

98.4252

98.4252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

42.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

119.00

119.00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30205

水费

1.30

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30206

电费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

2.24

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30213

维修()

4.50

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

27.54

27.54

27.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

38.376

38.376

38.376

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

六、部门负责管理的公共项目预算表

项目名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

转移支付

其他资金

小计

一般公共预算   (税收收入)

一般公共预算  (非税收入)

基金预算

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位名称:仲恺城管执法分局                                          单位:万元

 

 

金 额

“三公”经费

44.00

其中:因公出国(境)费

-

公务用车购置费

-

公务用车运行维护费

42.00

公务接待费

2.00

七、2016 年部门财政拨款“三公”经费支出预算表

      单位名称:                                                          单位:万元

    “三公”经费支出情况说明:“三公”经费支出是指机关及下属事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年,财政拨款“三公”经费支出合计44.00万元。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费皆无;公务用车运行维护费42.00万元,包含14辆执法车的运行维护费(按汽车3万元/年的运行维护费标准);公务接待费2.00万元,比去年减少55.56%

 

                             仲恺城管执法分局

                              2018年2月11

 


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