仲恺高新区住房和城乡规划建设局_仲恺高新技术产业开发区
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2018年惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局部门预算(含“三公”经费)
  • 2018-02-13 16:30
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2018年惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局部门预算

 

 


 

第一部分  仲恺高新区住房和城乡规划建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  仲恺高新区住房和城乡规划

建设局概况

一、主要职责

(一)负责高新区分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划的审查、报批及监督实施。

(二)负责规划区内的建设用地和建设工程规划管理。

(三)负责规划设计、建筑设计、建筑施工等行业资质审查核准登记。

(四)负责城市供水节水、燃气工作;负责组织实施城市道路、桥梁等市政工程及维护管理工作。

(五)负责房屋建筑和市政基础设施工程招标、工程监理以及工程质量的安全的监督管理工作;审查相关建设项目的工程造价;负责办理房屋建筑工程的竣工验收备案。

(六)负责散装水泥管理和建筑节能与墙体材料革新工作;负责预拌混凝土搅拌站和预拌砂浆站建设及资质审查工作。

(七)负责辖区交通运输市场管理和交通基础设施建设工作。

(八)负责人民防空管理工作。

(九)负责区城市规划委员会的日常工作。

(十)负责全区保障性住房项目建设工作。

(十一)承办区委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:规划建设管理中心和建设工程质量安全监督站

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

仲恺高新区住建局内设7个科室,分别为综合科、城乡规划科、规划建审科、建筑市场管理科、住房保障与城乡建设科(挂房产管理科牌子)、交通运输科、人民防空办公室,下设2个事业单位,分别为规划建设管理中心和建设工程质量安全监督站。

仲恺高新区住建局总编制人数50人,在职实有人数49人,离退休人数1人,其中:离退休1人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

                 预算01

收支总体情况表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

 

                            单位:万元

收                             入

支                        出

项 目

2018年预算

项  目

2018年预算

一、财政拨款

6,212.46

一、基本支出

1,125.39

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

5,087.07

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

6,212.46

本年支出合计

6,212.46

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

收入总计

6,212.46

支出总计

6,212.46

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

                            预算02

收入总体情况表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

                            单位:万元

项       目

2018年预算

一、预算拨款

6,212.46

(一)一般公共预算

2,350

(二)政府性基金预算

3,862.39

(三)国有资本经营预算

 

二、财政专户拨款

 

(一)教育收费

 

(二)其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

(一)事业收入

 

(二)事业单位经营收入

 

(三)其他收入

 

本  年  收  入  合  计

6,212.46

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

收    入    总    计

6,212.46


 

                            预算03

支出总体情况表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

                            单位:万元

项                    目

2018年预算

一、基本支出

1,125.39

1.工资福利支出

1,023.51

2.一般商品和服务支出

101.88

3.对个人和家庭的补助

 

4.其他资本性支出等

 

二、项目支出

5,087.07

1.日常运转类项目

 

2.政府购买服务类项目

 

3.其他类项目

 

4.科技研发类项目

 

5.基本建设类项目

5,087.07

6.补助企事业类项目

 

7.信息化运维类项目

 

8.专项业务类项目

 

9.因公出国(境)项目

 

10.信息系统建设类项目

 

三、事业单位经营支出

 

本  年  支  出  合  计

6,212.46

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

支   出   总   计

6,212.46


  

 

 

 

         预算04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

 

                           单位:万元

收                     入

支                     出

项              目

2018年预算

项             目

2018年预算

一、一般公共预算

2,350.00

一、一般公共预算

2,350.00

二、政府性基金预算

3,862.39

二、政府性基金预算

3,862.39

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

本  年  收  入  合  计

6,212.46

本  年  支  出  合  计

6,212.46

 

 

 

预算05表

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

本年预算

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

6,212.46

1,125.40

5,087.06

合计

6,212.46

1,125.40

5,087.06

[203其他一般公共服务支出]

38.40

 

38.40

  [201999其他一般公共服务支出]

38.40

 

38.40

[203国防支出]

145.00

 

145.00

  [20306国防动员]

145.00

 

145.00

    [2030603人民防空]

145.00

 

145.00

[208社会保障和就业支出]

0.00

 

0.00

  [20805行政事业单位离退休]

0.00

 

0.00

    [2080501归口管理的行政单位离退休]

0.00

 

0.00

[212城乡社区支出]

5,199.31

1,125.40

35.53

  [21201城乡社区管理事务]

1,160.92

1,125.40

35.53

    [2120101行政运行]

1,160.93

1,125.40

35.53

    [2120199其他城乡社区管理事务支出]

0.00

 

0.00

  [21202城乡社区规划与管理]

46.00

 

46.00

    [2120201城乡社区规划与管理]

46.00

 

46.00

  [21203城乡社区公共设施]

0.00

 

0.00

    [2120303小城镇基础设施建设]

0.00

 

0.00

  [21206建设市场管理与监督]

100.00

 

100.00

    [2120601建设市场管理与监督]

100.00

 

100.00

  [21207公共租赁住房维护和管理支出]

0.00

 

0.00

     [2120705公共租赁住房维护和管理支出]

0.00

 

0.00

  [21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出]

3,562.51

 

3,562.51

    [2120803城市建设支出]

2,820.00

 

2,820.00

    [2120804农村基础设施建设支出]

177.41

 

177.41

   [2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出]

565.10

 

565.10

 [21213城市公共设施]

299.87

 

329.87

   [2121301城市公共设施]

40.00

 

40.00

   [2121399其他城市基础设施配套费安排的支出]

259.87

 

259.87

  [21299其他城乡社区支出]

30.00

 

30.00

     [2129999其他城乡社区支出]

30.00

 

30.00

[213农林水支出]

0.00

 

0.00

   [21305扶贫]

0.00

 

0.00

     [2130504农村基础设施建设]

0.00

 

0.00

[214交通运输支出]

712.60

 

712.60

   [21401公路水路运输]

0.00

 

0.00

     [2140106公路养护]

0.00

 

0.00

     [2140112公路运输管理]

0.00

 

0.00

     [2140124安全通信]

0.00

 

0.00

     [2140199 其他公路水路运输支出]

0.00

 

0.00

   [21499其他交通运输支出]

712.60

 

712.60

     [2149901公共交通运营补助]

712.60

 

712.60

     [2149999其他交通运输支出]

0.00

 

0.00

[215资源勘探信息等支出]

0.00

 

0.00

  [21560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出]

0.00

 

0.00

     [2156099其他散装水泥专项资金支出]

0.00

 

0.00

  [21561新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出]

0.00

 

0.00

    [2156199其他新型墙体材料专项基金支出]

0.00

 

0.00

[221住房保障支出]

117.15

 

117.15

  [22101保障性安居工程支出]

117.15

 

117.15

   [2210106 公共租赁住房]

19.95

 

19.95

   [2210107 保障性住房租金补贴]

97.2

 

97.2

 

 

 

 

预算06表

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

1,125.40

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

789.13

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

155.91

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

434.98

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

71.93

  [50102]社会保证缴费

  [30112]其他社会保证缴费

83.80

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30109]职业年金缴费

42.51

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

101.88

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

15.31

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.99

  [50201]办公经费

  [30206]电费

1.47

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

6.57

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

12.45

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2.06

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

10.78

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

 

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

31.2

  [50202]会议费

  [30215]会议费

0.50

  [50203]培训费

  [30216]培训费

1.76

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

2.80

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

6.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

5.88

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

4.12

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50505]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50505]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

234.39

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

 

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

13.66

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

220.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

 

 

 

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

764.75

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

35.53

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

35.53

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

629.22

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

647.75

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

 

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

7.00

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

379.95

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

179.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

100.00

  [50301]房屋建筑物构建

  [31001]房屋建筑物构建

 

  [50302] 基础设施建设

  [50302] 基础设施建设

100.00

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

1,123.39

“三公”经费

8.80

        其中:(一)因公出国(境)支出

0

              (二)公务用车购置及运行维护支出

6.00

                    1.公务用车购置

0

                    2.公务用车运行维护费

6.00

              (三)公务接待费支出

2.80

注:1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

预算09表

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

2121301

城市公共设施

40.00

 

40.00

2120804

农村基础设施建设支出

177.41

 

177.41

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

259.87

 

259.87

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

565.10

 

565.10

2120803

城市建设支出

2,820.00

 

2,820.00

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同事按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10表

       2018年部门预算基本支出预算表

 

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

仲恺区住建局

1,125.40

1,125.40

1,125.40

 

 

 

 

工资和福利支出

789.13

789.13

789.13

 

 

 

 

商品和服务支出

101.88

101.88

101.88

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

234.39

234.39

234.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11表

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区住房和城乡规划建设局

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

764.75

764.75

474.88

289.87

 

 

 

 

安全生产经费

100.00

100.00

100.00

0

 

 

 

 

城建计划方案设计咨询费

50.00

50.00

0.00

50.00

 

 

 

 

城乡信息综合管理系统维护经费

9.00

9.00

9.00

0

 

 

 

 

档案维护经费

30.00

30.00

30.00

0

 

 

 

 

公租房摇号活动经费

19.95

19.95

19.95

0

 

 

 

 

规划验线和规划条件核实费

10.00

10.00

10.00

0

 

 

 

 

建材材料抽查检测经费

20.00

20.00

20.00

0

 

 

 

 

建设工程造价管理专项经费

40.00

40.00

40.00

0

 

 

 

 

勘测业务专项经费

200.00

200.00

0.00

200.00

 

 

 

 

历史楼盘处置工作经费

10.00

10.00

10.00

0

 

 

 

 

聘员保障经费

35.53

35.53

35.53

0

 

 

 

 

区规划委员会评审费

10.00

10.00

10.00

0

 

 

 

 

人防办公室租赁费用

28.40

28.40

28.40

0

 

 

 

 

人防工作经费

15.00

15.00

15.00

0

 

 

 

 

人防机动指挥所建设经费

100.00

100.00

100.00

0

 

 

 

 

人防信息系统建设工作费用

30.00

30.00

30.00

0

 

 

 

 

散装水泥及新墙体管理经费

10.00

10.00

10.00

0

 

 

 

 

深化交通改革专项经费

20.00

20.00

0.00

20.00

 

 

 

 

与市质量监督站合作共建仲恺建材实验室场地租金

19.87

19.87

0.00

19.87

 

 

 

 

中国城市规划年会费

7.00

7.00

7.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算6212万元,比上年增加3779万元,增长64%,主要原因是部门项目收入增加;支出预算6212万元,比上年增加3779万元,增长64%,主要原因是部门项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排8.80万元,比上年无变化。其中:因公出国(境)支出0万元,较上年无变化;

公务用车购置支出0万元,较上年无变化;公务用车运行维护支出6.00万元,较上年无变化;公务接待费支出2.80万元,较上年无变化

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排1125.39万元,比上年增加8.50万元,增长7%,要原因是人员增加工资福利支出增加。其中:办公费15.30万,邮电费6.57万,差旅费2.06万,会议费0.50万,福利费789.13万,日常维修费5.88万,办公用房水电费2.46万,办公用房物业管理费12.45万,公务用车运行维护费6.00万等。

四、政府采购情况

仲恺高新区住建局无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有公务用车车辆2辆,2018年无购置和报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

    2018年预算项目中,200万元及以上项目均按要求进行了绩效信息公开。

 

第四部分  名词解释

  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  3.非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

 

 

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