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2018年度仲恺高新区监察与审计局预算公开(含“三公”经费)
  • 2018-02-14 15:27
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2018年度仲恺高新区监察与审计局

预算公开(含“三公”经费)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分2018年仲恺高新区监察与审计局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算支出说明

第二部门2018年仲恺高新区监察与审计局预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分2018年(仲恺高新区监察与审计局)预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中共仲恺高新区纪律检查委员会、仲恺高新区监察与审计局合署办公,担负履行党的纪律检查、政府行政监察和审计监督三种职能,内设7个职能室,分别为办公室、党风政风监督室(区管委会纠风办、预防腐败室)、纪检监察一室(信访室、案件监督管理室、举报中心)、纪检监察二室、案件审理室、审计一室、审计二室(经济责任审计办公室)。其主要职责如下:

1.维护党的章程和其他党内法规,抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争。落实党风廉政建设责任制,开展党风党纪和廉洁从政的宣传教育工作,制定各项廉政制度。

     2.监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,经常对党员进行党纪政纪法纪教育,作出关于维护党纪的决定;检查本区行政机关在执行国家法律、法规以及区委、区管委会的决定和命令的情况,保证政令畅通,切实提高执行力。

3.检查和处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件;调查和处理监察对象违反行政纪律的行为,必要时可作出监察决定或提出监察建议;纠正损害群众利益的不正之风。

4.受理对党组织、党员的检举控告,受理党组织、党员不服处分的申诉;受理对监察对象的违反行政纪律行为的检举、控告,受理企业和群众对行政失当的投诉和处理;受理监察对象不服行政处分决定的申诉以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

5.在审批权限内,决定或解除对党组织、党员的纪律处分,决定或解除对监察对象的行政处分。

6.指导下级纪律检查委员会工作,组织纪检监察干部业务培训。

7.贯彻执行国家审计工作的法律、法规和方针、政策;组织领导全区的审计工作,确定审计工作重点,制定审计工作计划及规章制度。

8.向区管委会、市审计局报告并向管委会相关部门通报审计情况,提出宏观管理措施的建议。

9.向区管委会提交本级预算执行情况的审计结果报告。

10.组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

11.组织实施对内部审计的指导与监督,监督社会审计组织的审计业务质量,组织审计专业培训。

12.承办管委会交办的其它审计事项。

13.根据区委安排,组织实施区委巡察有关工作

14. 完成市纪委和高新区党委交办的事项。

(二)部门人员构成情况

仲恺高新区监察与审计局共有财政拨款人数56人,在职实有人数(含聘用人员)56人,无离退休人员。

(三)预算年度的主要工作任务。

2018年,仲恺高新纪委监察与审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,落实中央纪委、省纪委和市纪委决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,巩固发展反腐败斗争压倒性态势,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为新时代仲恺发展新征程提供坚强保证。

(四)预算年度政府采购情况说明。

仲恺高新区监察审计局2018年政府采购预算17.77万元,为岗位购买服务经费。

(五)其他补充事项

1、行政经费包括:基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、收入预算说明

仲恺高新区监察与审计局2018年预算收入数为2004.51万元,其中:预算拨款2004.51万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

仲恺高新区监察与审计局2018年预算支出为2004.51万元,其中:

基本支出1469.74万元,占总支出的73.32%,比上年增加8.02%,变化原因是人员增加变动,工资变化

部门项目支出534.77万元,比上年增加5.9 %,变化原因是2018年区委巡查办项目预算和专职陪护队补助预算变化

四、“三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计4.44万元,较上年减少3.56万元,减少44.5%,减少的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,大力压减各项开支,减少因公出访次数,严格控制公务接,减少公务用车支出。

其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平;

公务用车购置支出0万元,与上年持平;

公务用车运行维护支出3万元,与上年持平;

公务接待费支出1.44万元,较上年减少3.56万,减少59.55%,减少的主要原因是:我单位将严格按照中央八项规定,严格控制公务接待。

 

 

 

 

 

第二部门2018年(仲恺高新区监察与审计局)预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

 

 

 

 

 


 

            预算01表

 部门预算收支总表

         单位:万元

收        入

支        出

项      目

本年预算

项      目

本年预算

一、预算拨款

2004.51 

一、基本支出

1469.74 

(一)一般公共预算

2004.51 

(一)人员经费

1256.16 

(二)基金预算

 

(二)经常性公用经费

213.61 

 

 

 

 

二、财政专户拨款

 

二、部门项目支出

534.77 

 

 

(一)基本建设类项目

 

三、其他资金

 

(二)行政事业类项目

534.77 

(一)事业收入

 

(三)其他类项目

 

(二)事业单位经营收入

 

 

 

(三)其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2004.51  

本年支出合计

2004.51  

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

收入总计

2004.51  

支出总计

2004.51  

 

预算02表

基本支出预算表

单位:万元

项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

基金预算

合计

 

 

 

 

 

 

监察与审计局

1469.74

1469.74

1469.74

 

 

 

行政个人经费

1097.89

1097.89

1097.89

 

 

 

事业个人经费

158.24

158.24

158.24

 

 

 

行政车辆经费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

行政车改补贴

35.41

35.41

35.41

 

 

 

行政人员公用经费

164.64

164.64

164.64

 

 

 

事业人员公用经费

10.56

10.56

10.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

部门项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

基金预算

合计

534.77

534.77

534.77

 

 

 

购买服务审计经费

100.00

100.00

100.00

 

 

 

岗位购买服务经费

17.77

17.77

17.77

 

 

 

全面从严治党“两个责任”监管考核平台使用维护经费

18.00

18.00

18.00

 

 

 

执纪审查系统建设及管理经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

行政效能监察系统维护及升级经费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

审计管理及信息维护经费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

执法、效能监察工作经费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

巡察工作经费

44.00

44.00

44.00

 

 

 

党风政风建设专项经费

130.00

130.00

130.00

 

 

 

执纪审查工作经费

180.00

180.00

180.00

 

 

 

专职陪护队补助经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

 

功能类科目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能类科目

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

基金预算

2011101

行政运行

1469.74

1469.74

1469.74

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

419.77

419.77

419.77

 

 

 

2010804

审计业务

100.00

100.00

100.00

 

 

 

2010805

信息化建设

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算05表

 

 

经济类科目支出预算表                      单位:万元

 

经济科目代码

经济类科目

资金来源

 

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

小计

一般公共预算

基金预算

 

    合计

 

2004.51

2004.51

2004.51

 

 

 

 

301

工资福利支出

 1,139.33 

 1,139.33 

 1,139.33 

 

 

 

 

30101

基本工资

 134.92 

 134.92 

 134.92 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

 536.88 

 536.88 

 536.88 

 

 

 

 

30103

奖金

 190.50 

 190.50 

 190.50 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 114.45 

 114.45 

 114.45 

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

 45.78 

 45.78 

 45.78 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 116.80 

 116.80 

 116.80 

 

 

 

 

302

商品服务支出

 748.38 

 748.38 

 748.38 

 

 

 

 

30201

办公费

 81.02 

 81.02 

 81.02 

 

 

 

 

30205

水费

 0.43 

 0.43 

 0.43 

 

 

 

 

30206

电费

 2.07 

 2.07 

 2.07 

 

 

 

 

30207

邮电费

 2.23 

 2.23 

 2.23 

 

 

 

 

30209

物业管理费

 0.99 

 0.99 

 0.99 

 

 

 

 

30211

差旅费

 2.09 

 2.09 

 2.09 

 

 

 

 

30214

租赁费

 10.08 

 10.08 

 10.08 

 

 

 

 

30215

会议费

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 

 

 

 

30216

培训费

 0.45 

 0.45 

 0.45 

 

 

 

 

30217

公务接待费

 1.44 

 1.44 

 1.44 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 35.41 

 35.41 

 35.41 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 608.17 

 608.17 

 608.17 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 116.80 

 116.80 

 116.80 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 116.80 

 116.80 

 116.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

部门负责管理的公共项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目(单位)名称

支出预算级次

功能科目代码

功能类科目

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

基金预算

合计

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算07

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

项目

金额

2018年行政经费

 

    其中:“三公”经费 

4.44 

        其中:(一)因公出国(境)支出 

0.00 

              (二)公务用车购置及运行维护支出 

3.00 

                    1.公务用车购置 

0.00 

                    2.公务用车运行维护费 

3.00 

              (三)公务接待费支出 

1.44 

行政经费包括:

1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)

2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

3)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算08

单位基本情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位代码

单位名称

财政拨款人数

编外人数

机动车辆数

合计

行政编制

事业编制

工勤编制

离休人数

退休人数

其他

合计

区编委核定的编外聘用人员

政府购买服务人员

编制数

实有数

核拨

核补

行政机关事业编制

合计

公务用车

专业用车

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53674494

仲恺高新区监察与审计局 

 56

 

 

 

50

 1

 

 

 

 5

 4

 1

 1

 1

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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